Urbem

Perguntas / Respostas

1 - No Protocolo não está listando o Processo desejado para alteração.
Na rotina Alterar Processo são listados os processo que o setor do usuário logado incluiu e que o setor destino ainda não recebeu.

2 - Estou gerando um relatório, porém fica processando e não concluí.
Todos os relatórios que possuem pré-visualização é preciso que o tomcat do servidor esteja startado para funcionar.

3 - Preciso alterar uma função de cálculo no gerador, porém não lista nenhuma biblioteca origem para seleção.
É necessário que o usuário logado seja o responsável pelo módulo para serem listadas as bibliotecas origens e funções.

4 - Após vincular um servidor a um cargo novo, não está efetuando o cálculo de salário.
É preciso antes ir na alteração do evento e vincular o cargo ao evento.
Caminho no Sistema: Gestão Recursos Humanos | Folha de Pagamento | Evento | Alterar Evento

5 - Preciso incluir uma nova assinatura para o módulo Compras, como faço?
Caminho no Sistema: Caminho no Sistema: Gestão Administrativa | Administração | Assinaturas | Incluir Assinaturas
É preciso configurar os dados do novo assinante e selecionar o módulo desejado.

6 - Efetuei o cálculo de Iptu para um imóvel e não consigo emitir o carnê.
Para emitir o carnê é preciso antes ter efetuado o lançamento do cálculo.

7 - Preciso cancelar o lançamento e carnês gerados para o contribuinte e na baixa manual não mostra o o tipo de pagamento: Anulação (cancelamento).
É preciso que o usuário logado tenha permissão de cancelamento na arrecadação.
Caminho no Sistema: Gestão Tributária | Arrecadação | Baixa de Débitos | Definir Permissões para Cancelamentos

8 - Não consigo efetuar movimentações no Amoxarifado.
É preciso que o usuário seja almoxarife para efetuar movimentações no almoxarifado.

9 - Ao tentar incluir solicitação de compra, não lista a Dotação Orçamentária que preciso usar.
É necessário permissão nas unidades orçamentárias, através do caminho : Gestão Financeira | Empenho | Configuração | Definir Permissão.
Informar o CGM do usuário e selecionar as unidades as quais o mesmo poderá ter acesso.

10 - O usuário possui permissão nas entidades orçamentárias, mas não consegue visualizar os empenhos . Como solucionar ?
É necessário permissão nas unidades orçamentárias, através do caminho : Gestão Financeira | Empenho | Configuração | Definir Permissão.
Informar o CGM do usuário e selecionar as unidades as quais o mesmo poderá ter acesso.

11- Os valores arrecadados na tesouraria não estão sendo demonstrados nos relatórios da Contabilidade e do Orçamento.
Os valores de arrecadação de receita só serão demonstrados nos relatórios após o fechamento e liberação dos Boletins no modulo Tesouraria. Somente após a liberação dos Boletins que o sistema efetua os lançamentos contábeis de arrecadação de Receitas .
O caminho para fechamento do Boletim é : Gestão Financeira | Tesouraria | Boletim | Fechar Boletim
O caminho para Liberação dos Boletins é : Gestão Financeira | Tesouraria | Boletim | Liberar Boletim

12- As ações do PPA não estão sendo demonstradas na Elaboração do Orçamento.
Para que as ações sejam liberadas para inclusão de despesas, é necessário que o PPA esteja homologado e as ações estejam validadas e a LDO homologada no módulo LDO .
O caminho para homologação do PPA é : Gestão Financeira | PPA | Configuração | Homologar PPA
O caminho para validação das Ações na LDO é : Gestão Financeira | LDO | Configuração | Incluir Validação de Ações
O caminho para homologar a LDO é : Gestão Financeira | LDO | Configuração | Homologar LDO

13- Os valores de despesa extra-orçamentária não estão sendo demonstrados corretamente no arquivo gerado para Prestação de Contas do Tribunal de Goiás.
Para que as despesas extra-orçamentárias sejam demonstradas corretamente, é necessário que as mesmas tenham sido configuradas previamente através do caminho : Gestão Prestação de Contas | TCM - GO | Configuração | EXTMMAA

14- Efetuei o Julgamento das Propostas na Compra Direta , mas não consigo emitir autorização de Empenho para esta Compra Direta.
É necessário que após o Julgamento das Propostas, seja efetuada a Homologação, através do caminho : Gestão Patrimonial | Compras | Compra Direta | Manter Homologação

15- Na Inclusão de Requisição no Almoxarifado, os centros de custo não estão sendo demonstrados para uso.
É necessário que o usuário possua permissão para o centro de custo que deseja utilizar. esta permissão é liberada através do caminho : Gestão Patrimonial | Almoxarifado | Centro de Custo | Definir Permissão
Além da permissão é necessário que o item informado tenha saldo para utilização no centro de custo desejado.

16- Na inclusão de servidor no módulo Pessoal, os cargos não estão sendo listados, impedindo a conclusão do cadastro.
Para inclusão de servidores, é necessário que tenha período de movimentação da Folha de Pagamento aberto. Este período de movimentação é aberto através do caminho : Gestão Recursos Humanos | Folha de Pagamento | Rotina Mensal | Abrir Período de Movimentação

17 - Requisitos Mínimos.
No quesito segurança, as informações, como em qualquer outro sistema, estão no banco de dados postgreSQL, só irá ter acesso as informações a pessoa que obtiver as credenciais de acesso ou do Urbem ou do PostgreSQL.
Por ser um sistema de arquitetura cliente/servidor ele pode ser instalado em computadores separados. O aplicativo, onde possui regras de negócio, intefaces web de acesso podem estar em uma máquina e a base de dados pode estar em outra.

Um hardware desejável para que o sistema todo trabalhe em apenas um computador seria:
- 4Gb de memória ram
- Intel i3
- 40Gb de espaço em disco. (este espaço varia de acordo com o tamanho da base de dados do cliente)
- Com internet de banda larga

Benefícios

Manuais


Portal CNM

Suporte:
suporte.urbem@papelweb.com.br
(61) 3037.1101

Fones:
Brasília/DF
(61) 2101-6000
Porto Alegre/RS
(51) 3232-3330

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